Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020352 | 27.8.2020 | VO, internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534415035 | 19.11.2019 | VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5539065203 | 20.12.2019 | VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012004195 | 16.10.2012 | Voda | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 2 110,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014005019 | 28.11.2014 | voda | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 794,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024593 | 16.9.2024 | voda z hydrantu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 38,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015003263 | 13.7.2015 | voda za 2. polrok 2015 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 952,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018002995 | 23.8.2018 | voda za 2. stvrťrok 2018 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 389,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014003284 | 14.7.2014 | voda za 2. štvrťrok 2014 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 934,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024276 | 27.5.2024 | voda za 4/2024 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 78,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21803053 | 27.2.2018 | vodiaca lišta na pily | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2024386 | 22.7.2024 | vodič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 660765 | 13.6.2016 | vodič 4Bx1,5 | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 15,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1711702036 | 29.11.2017 | vodič CYKY J 3x4 mm2 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021125 | 25.3.2021 | vodič CYKY, výbojka 70 - VO Štefánika | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 376,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601601523 | 26.10.2016 | vodič na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 24,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020276 | 23.7.2020 | vodič, dutinka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180117 | 18.6.2018 | vodná pumpa, stierač | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 430,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002765 | 12.7.2012 | Vodné a stočné | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 202,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012005568 | 30.1.2013 | Vodné stočné | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 528,83 EUR |
