| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020557 |
24.11.2020 |
výbojka sodíková 50W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
101,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF0585 |
16.11.2012 |
Výbojky |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
602,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150156 |
13.4.2015 |
výbojky |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
208,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801846 |
25.10.2018 |
výbojky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
488,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100328 |
26.8.2016 |
výbojky 100W, 70W |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
224,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800904 |
18.6.2018 |
výbojky 70W, 50W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
106,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900206 |
28.2.2019 |
výbojky halogenid, 150W, 70 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
255,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900286 |
26.3.2019 |
výbojky halogenidové 70 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
244,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700988 |
10.8.2017 |
výbojky na osvetlenie chodníkov |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
137,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140246 |
23.4.2014 |
výbojky na verejné osvetlenie |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
341,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017306231 |
11.1.2018 |
výbojky na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
359,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150050 |
7.12.2015 |
výbojky sodík. 70W |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
45,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160015 |
1.2.2017 |
výbojky, predradník |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
531,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020624 |
30.12.2020 |
výcvik vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024639 |
1.10.2024 |
výcvik vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201642 |
16.12.2016 |
Vyčistenie ORL |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 836,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016568 |
1.2.2017 |
vyčistenie ORL |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 836,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023176 |
27.4.2023 |
vydanie zváračského preukazu 2ks |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017176 |
10.5.2017 |
vyhľadanie ponuky na vodovode |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
296,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022431 |
29.7.2022 |
vyhľadanie poruchy VO |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
126,72 EUR |
