| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22130094 |
1.8.2013 |
výroba sacej hubice |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
92,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102300069 |
27.3.2013 |
výroba súčiastok |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
377,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023612 |
31.10.2023 |
výroba súčiastok na seko |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
302,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023048 |
27.4.2023 |
výroba štítku |
fleo s.r.o. |
45370982 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130833 |
24.10.2013 |
výroba tabuliek |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
125,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32019 |
1.2.2019 |
výroba trysiek |
Ján Durec |
37022679 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
13.9.2016 |
výroby obruby na fontánu z umelého kameňa |
2 RAD technik, s.r.o. |
35772981 |
1 171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10217191 |
10.8.2017 |
výroby podložiek a pier |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
40,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10217309 |
4.1.2018 |
vyrovnanie a strihanie rámu |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012044 |
21.2.2012 |
Výrub drevín |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
176,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015094 |
6.4.2015 |
výrub drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016093 |
24.3.2016 |
výrub drevín |
Novotná Ľubica |
|
56,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018029 |
23.2.2018 |
výrub drevín |
Vrábliková Alena, Ing. |
|
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021738 |
31.12.2021 |
výrub drevín |
Základná škola |
36125121 |
428,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022137 |
28.4.2022 |
výrub drevín |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024096 |
19.4.2024 |
výrub drevín |
Martinková Ivona, Ing. |
|
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024162 |
29.5.2024 |
výrub drevín , BD Lipova 370/4 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012040 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 137 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012043 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 138 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012042 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 152 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
