| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015208 |
13.7.2015 |
dovoz vody |
VM-PROFIT |
40272958 |
14,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021766 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
14,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012182 |
16.5.2012 |
Dovoz obrubníkov |
Klimáček Branislav |
|
14,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021160 |
21.5.2021 |
spotreba vody 1. štvrťrok 2021 |
Stavokomplet |
31443443 |
14,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016070 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013301 |
24.7.2013 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014429 |
22.9.2014 |
uloženie bioodpadu |
Hanic Karol |
|
14,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023143 |
24.4.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Slezáček Igor |
|
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023353 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Naď Miroslav |
|
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023732 |
15.1.2024 |
odobratie odpadu v zbernom dvore |
Kuric Peter |
14126231 |
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024076 |
26.3.2024 |
uloženie odpadu |
Eliz Jaroslav |
|
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025287 |
2.6.2025 |
náplň do tlačiarne |
NOVATECH s.r.o. |
36385719 |
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016044 |
26.2.2016 |
uloženie odpadu |
Fajnor Peter |
|
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020476 |
22.9.2020 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022394 |
28.7.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Kimle Peter |
|
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012410 |
24.9.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018012 |
25.4.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
14,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020123 |
23.4.2020 |
výkon plošiny |
Slávik Slavo |
|
14,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021378 |
22.7.2021 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
14,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021604 |
1.12.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
14,86 EUR |
