Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025440 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Černák Martin | 13,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025731 | 26.1.2026 | uloženie odpadu | Sadloň Ján, Ing | 13,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025160 | 25.4.2025 | brúsny papier | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 13,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015334 | 24.8.2015 | dovoz materiálu | Solovič Ivan | 13,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017252 | 30.6.2017 | dovoz vody | VM-PROFIT | 40272958 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020111 | 23.4.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020415 | 26.8.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020510 | 25.9.2020 | výkon plošiny | Valentová Dominika | 13,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019640 | 31.12.2019 | druhotné suroviny - obaly z plastov | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 13,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611712082 | 24.5.2017 | vytýčenie telekomunikačných zariadení pred MsU | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611723412 | 22.9.2017 | vyjadrenia k telekomunikačným sieťam | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611728216 | 31.10.2017 | vytýčenie sieti Telekom | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020278 | 23.7.2020 | vytýčenie sieti | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021151 | 25.5.2021 | vytýčenie sietí | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021270 | 31.5.2021 | vytýčenie sietí | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022493 | 18.8.2022 | vytýčenie sietí | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024183 | 29.5.2024 | uloženie odpadu | Udvorka Andrej | 13,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024214 | 30.5.2024 | odvoz odpadu | Letancová Katarína | 13,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024328 | 22.7.2024 | odvoz odpadu | Bača Mojmír | 13,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019069 | 26.3.2019 | odvoz odpadu | Klčová Iveta | 13,91 EUR |
