| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021312 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Klimáček Miloš |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023534 |
19.10.2023 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024552 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Koukalová Ingrid |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017386 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Pavlechová Valéria |
|
15,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017569 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
15,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013334 |
12.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Trubačík Ladislav |
|
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015006 |
19.1.2015 |
orezy drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017372 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019087 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021187 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Zguriš Tomáš |
|
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660765 |
13.6.2016 |
vodič 4Bx1,5 |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
15,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015214 |
13.7.2015 |
odvoz odpadu |
Hargaš Miroslav |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018266 |
26.7.2018 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019083 |
28.3.2019 |
odvoz odpadu |
Vychlopen Anton |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019612 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Škriečka Martin |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020578 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013569 |
10.1.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
15,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023256 |
30.5.2023 |
prepäťová ochrana |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012190 |
16.5.2012 |
Dovoz štrku |
NAĎ Michal |
|
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019222 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
15,24 EUR |
