Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016044 | 26.2.2016 | uloženie odpadu | Fajnor Peter | 14,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020476 | 22.9.2020 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 14,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022394 | 28.7.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Kimle Peter | 14,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012410 | 24.9.2012 | Uloženie bioodpadu | CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. | 36303666 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018012 | 25.4.2018 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 14,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020123 | 23.4.2020 | výkon plošiny | Slávik Slavo | 14,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021378 | 22.7.2021 | materiál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 14,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021604 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 14,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018418 | 24.10.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020040 | 19.2.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015537 | 14.12.2015 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021468 | 24.8.2021 | uloženie odpadu | Milata Rudolf | 14,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2024386 | 22.7.2024 | vodič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002232 | 1.2.2019 | pák. zoraďovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 14,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012422 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015263 | 3.8.2015 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016207 | 14.6.2016 | dovoz vody | VM -PROFIT | 40272958 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016297 | 14.7.2016 | dovoz vody | VM Profit | 402272958 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511030 | 26.10.2015 | račňa | YATO SK, s,r.o. | 46576495 | 14,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012046 | 24.2.2012 | Odhŕňanie snehu | Ing. Drobný Ľubomír | 15,00 EUR |
