| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014116 |
7.4.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014143 |
14.4.2014 |
výlep plagátov |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014166 |
29.4.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014234 |
10.6.2014 |
výlep plagátov v meste Stará Turá |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400325 |
20.8.2014 |
zvaráčské práce |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014479 |
14.10.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014499 |
3.11.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014573 |
12.1.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015018 |
9.2.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015056 |
12.3.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015096 |
6.4.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015136 |
11.5.2015 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015377 |
10.9.2015 |
odvoz nábytku |
Žuffová Anna |
|
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16632 |
29.11.2016 |
tesnenie |
TESNENIA Peter Osuský |
44225334 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020354 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020420 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020488 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020583 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020522 |
23.11.2020 |
záves bočnice |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020638 |
28.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
