| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020402 |
22.9.2020 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015181 |
1.7.2015 |
dovoz zeminy |
Ing. Borovský Juraj |
|
14,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014210 |
26.5.2014 |
dovoz štrku |
Marták Ján |
|
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5399511797 |
10.5.2017 |
internet tablet - VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016585 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Hlubocká Zdena |
|
14,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019474 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Kovačik Martin |
|
14,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019602 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Bunčiak Peter |
|
14,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012598 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
14,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012598 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
14,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015208 |
13.7.2015 |
dovoz vody |
VM-PROFIT |
40272958 |
14,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021766 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
14,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012182 |
16.5.2012 |
Dovoz obrubníkov |
Klimáček Branislav |
|
14,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021160 |
21.5.2021 |
spotreba vody 1. štvrťrok 2021 |
Stavokomplet |
31443443 |
14,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016070 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013301 |
24.7.2013 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014429 |
22.9.2014 |
uloženie bioodpadu |
Hanic Karol |
|
14,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023143 |
24.4.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Slezáček Igor |
|
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023353 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Naď Miroslav |
|
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023732 |
15.1.2024 |
odobratie odpadu v zbernom dvore |
Kuric Peter |
14126231 |
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024076 |
26.3.2024 |
uloženie odpadu |
Eliz Jaroslav |
|
14,70 EUR |
