| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020200 |
25.5.2020 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021603 |
28.10.2021 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 |
Stavokomplet |
31443443 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022179 |
20.5.2022 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022745 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023457 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023601 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024238 |
25.6.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024240 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018304 |
23.8.2018 |
dovoz vody |
Hluchý Matej |
|
16,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222533807 |
30.1.2013 |
Záhradkár |
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3322527729 |
19.12.2013 |
záhradné potreby |
Spoločnosť Plus s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023386 |
28.8.2023 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025067 |
13.3.2025 |
odvoz odpadu |
Kavická Ľudmila |
|
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025156 |
30.4.2025 |
odvoz odpadu |
Tomaník Jaroslav |
|
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012174 |
16.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Rojková Gizela |
|
16,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021765 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022086 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
16,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018050 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu Husitska 252 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
16,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020220 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
kováčik Martin |
|
16,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023536 |
19.10.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
16,35 EUR |
