Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018467 | 23.11.2018 | uloženie odpadu | JKT Projekt | 47535831 | 16,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014291 | 14.7.2014 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 16,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020563 | 28.10.2020 | druhotné suroviny polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 16,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015586 | 18.1.2016 | uloženie odpadu | Gemini s.r.o. | 36806871 | 16,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013330 | 12.8.2013 | dovoz zeminy | Lindtner Ján | 16,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016049 | 26.2.2016 | odvoz odpadu | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 16,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018015 | 9.2.2018 | odvoz odpadu | Michalec Radoslav | 16,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018197 | 25.6.2018 | dovoz vody | Páleš Peter | 16,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019647 | 31.12.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 16,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023468 | 27.9.2023 | odvoz odpadu | Kolenčík Michal | 16,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013012 | 30.1.2013 | Bio nádoba | Dinga Jaroslav | 16,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140056 | 15.12.2014 | toalet.potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 16,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013418 | 23.10.2013 | dovoz zeminy | Lindtner Ján | 16,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018383 | 21.9.2018 | uloženie odpadu | Stredná odborná škola | 00893188 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019352 | 20.8.2019 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022434 | 16.8.2022 | odvoz bioodpadu | Mikláš Vladimír, Ing. | 16,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022638 | 21.11.2022 | odobratie vyseparovaného odpadu | HERBEX spols.r.o. | 31427774 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023304 | 10.7.2023 | odvoz bioodpadu | Uhlík Jozef | 16,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024151 | 29.5.2024 | odvoz odpadu | Klimáček Miroslav | 16,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024706 | 13.1.2025 | spotreba el.energie na námestí | honest.company s.r.o. | 50460099 | 16,50 EUR |
