| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011133 |
20.7.2011 |
Uloženie odpadu |
AWP MONT s. r. o. |
36786764 |
15,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013511 |
13.12.2013 |
odvoz odpadu |
Bunčiaková Alojzia |
30032695 |
15,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014363 |
19.8.2014 |
dovoz betonu |
Ando Jaroslav |
|
15,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021761 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu na ZD |
Materská škola |
51490609 |
15,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018033811 |
25.9.2013 |
mazivo |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016373 |
26.8.2016 |
odvoz odpadu z bytového domu, Dibrovova 240 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020012 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu |
Hornáček Peter |
|
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024115 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024522 |
14.10.2024 |
spotreba vody |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016231 |
15.6.2016 |
odvoz odpadu |
Pániková Nora |
|
15,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021036 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Miličková Renata |
|
15,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018244 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Gavač Mojmír |
|
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021681 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu |
Durcová Irena |
|
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025364 |
1.8.2025 |
uloženie odpadu |
Grôpková Jana |
|
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF202383 |
1.8.2025 |
uloženie odpadu |
Znachor Martin |
|
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020626 |
30.11.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021422 |
25.8.2021 |
zmluvná pokuta k palubnej jednotke |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022498 |
23.8.2022 |
tesnenie na filtráciu fontány |
Garden pool centrum s.r.o. |
47063416 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025285 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025324 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,00 EUR |
