| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017190 |
24.5.2017 |
uloženie odpadu |
Slávik Milan |
|
16,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011116 |
20.7.2011 |
Odber vody |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120033 |
30.11.2012 |
Identifikácia a odstránenie poruchy |
FAFY s.r.o |
36796662 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014032 |
10.2.2014 |
uloženie odpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012100 |
28.3.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Potfaj Patrik |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012151 |
25.4.2012 |
Odvoz nábytku |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016255 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Nedbálek Pavol |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017284 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Hučko Milan |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017463 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu |
Kožela ján |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015363 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Dunajčíková Silvia |
|
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015486 |
19.11.2015 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016316 |
16.8.2016 |
odvoz odpadu |
Smart Dent |
50203509 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012552 |
16.11.2012 |
Nakladanie stavebnej sute |
ŽSR mostný obvod Bratislava |
31364501 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015200 |
2.7.2015 |
uloženie odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017323 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017629 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019281 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020200 |
25.5.2020 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021603 |
28.10.2021 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 |
Stavokomplet |
31443443 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022179 |
20.5.2022 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
16,20 EUR |
