| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020563 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
16,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015586 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Gemini s.r.o. |
36806871 |
16,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013330 |
12.8.2013 |
dovoz zeminy |
Lindtner Ján |
|
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016049 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018015 |
9.2.2018 |
odvoz odpadu |
Michalec Radoslav |
|
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018197 |
25.6.2018 |
dovoz vody |
Páleš Peter |
|
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019647 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023468 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Kolenčík Michal |
|
16,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013012 |
30.1.2013 |
Bio nádoba |
Dinga Jaroslav |
|
16,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140056 |
15.12.2014 |
toalet.potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
16,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013418 |
23.10.2013 |
dovoz zeminy |
Lindtner Ján |
|
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018383 |
21.9.2018 |
uloženie odpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019352 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022434 |
16.8.2022 |
odvoz bioodpadu |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022638 |
21.11.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023304 |
10.7.2023 |
odvoz bioodpadu |
Uhlík Jozef |
|
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024151 |
29.5.2024 |
odvoz odpadu |
Klimáček Miroslav |
|
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024706 |
13.1.2025 |
spotreba el.energie na námestí |
honest.company s.r.o. |
50460099 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670413 |
25.4.2017 |
páska cierna |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
16,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024288 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
16,55 EUR |
