| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017427 |
13.9.2017 |
dovoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
16,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019265 |
16.8.2019 |
odvoz odpadu |
Zámečník Peter |
|
16,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019552 |
31.12.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
16,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020375 |
26.8.2020 |
dovoz materiálu |
Ďurec Marián |
|
16,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019150 |
24.5.2019 |
dovoz siláže |
Buno Ján |
|
16,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020405 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
16,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019326 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
16,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021749 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
16,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017079 |
24.3.2017 |
uloženie odpadu |
Šimlovič Ján |
|
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017561 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019337 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
kutlák Vladimír |
|
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019606 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
kajsová Janka |
|
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611404786 |
17.10.2014 |
vyjadrenie k existencii telekomunikač. zariadení |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400296 |
15.9.2014 |
lanko spojky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174240276 |
24.9.2012 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014218 |
27.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014408 |
15.9.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014579 |
12.1.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Kratochvílová Iveta |
|
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015366 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015484 |
19.11.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
