Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015310 | 17.8.2015 | výkon UNC | Kubina Jaroslav | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015379 | 10.9.2015 | výkon UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015522 | 7.12.2015 | výkon nakladača | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016260 | 13.7.2016 | výkon nakladača | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016261 | 13.7.2016 | odvoz odpadu | Centrum voľného času | 36129445 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601216 | 13.9.2016 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16-01428 | 21.11.2016 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601675 | 15.12.2016 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700289 | 13.3.2017 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700834 | 29.6.2017 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1701254 | 31.10.2017 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018086 | 25.4.2018 | UNC | Párovský Patrik | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018107 | 25.4.2018 | výkon UNC | Viktorius Štefan | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020165 | 22.5.2020 | odvoz odpadu | Ivančík Ľubomir | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021312 | 27.7.2021 | dovoz vody | Klimáček Miloš | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023534 | 19.10.2023 | odobratie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024552 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Koukalová Ingrid | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017386 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Pavlechová Valéria | 15,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017569 | 19.12.2017 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 15,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025232 | 30.6.2025 | uloženie odpadu | Podstranská Gabriela | 15,05 EUR |
