Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 20172018 | 30.6.2017 | uloženie odpadu | Urbančík Tibor | 17,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015357 | 3.8.2015 | uloženie odpadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 17,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015356 | 24.8.2015 | uloženie odpadu | Základná umelecká škola | 36125270 | 17,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022251 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Tóthová Lídia | 17,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 28586364 | 12.7.2012 | Náhradné diely | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013404 | 23.10.2013 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016125 | 18.4.2016 | uloženie odpadu | Václavek Martin | 17,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024123 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024188 | 23.4.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024250 | 27.5.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024342 | 24.6.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024418 | 23.7.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024504 | 20.8.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024583 | 16.9.2024 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024645 | 14.10.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024755 | 18.11.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024837 | 16.12.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024944 | 13.1.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012081 | 12.3.2012 | Zimná údržba | Materská škola, p. Sládková | 36129453 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012591 | 4.1.2013 | Posyp | KLIMSTAHL s.r.o. | 36340766 | 18,00 EUR |
