| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013343 |
27.8.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
KEBABÍK, s.r.o. |
46950711 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013360 |
2.9.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
Braško Michal |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013397 |
23.10.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
Braško Michal |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013527 |
13.12.2013 |
použitie nakladača Kramer |
Roman Minarech BAVARIA |
36962228 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014370 |
19.8.2014 |
predajný stánok |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014510 |
10.11.2014 |
výkon nakladača |
Šopík Jaroslav |
35178051 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015289 |
10.8.2015 |
predajný stánok |
PŠK Bzince p/J |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017063 |
13.3.2017 |
výkon nakladača |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170339 |
25.8.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21809011 |
18.6.2018 |
popruhy na krovinorez |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018437 |
21.11.2018 |
presun kontajnera |
Obec Lubina |
00311731 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022207 |
20.5.2022 |
prevoz materiálu |
Fáber Jozef |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022517 |
26.9.2022 |
odobratie vyseparovného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024131 |
24.4.2024 |
uloženie odpadu |
Beneš Vladimír |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025031 |
17.2.2025 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013028 |
20.2.2013 |
Uloženie stavebného odpadu |
p. Matejková |
|
16,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015438 |
14.10.2015 |
uloženie odpadu |
VLATO s.r.o. |
44662521 |
16,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017255 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Ilušák Martin |
|
16,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016150 |
21.4.2016 |
odvoz odpadu |
Rubaninský Miroslav |
|
16,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017427 |
13.9.2017 |
dovoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
16,87 EUR |
