| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026180 |
30.4.2026 |
uloženie odpadu |
Augustín Marek |
|
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2026186 |
30.4.2026 |
uloženie odpadu |
Mozolák Zdenko |
|
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020626 |
30.11.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021422 |
25.8.2021 |
zmluvná pokuta k palubnej jednotke |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022498 |
23.8.2022 |
tesnenie na filtráciu fontány |
Garden pool centrum s.r.o. |
47063416 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025285 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025324 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017190 |
24.5.2017 |
uloženie odpadu |
Slávik Milan |
|
16,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011116 |
20.7.2011 |
Odber vody |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120033 |
30.11.2012 |
Identifikácia a odstránenie poruchy |
FAFY s.r.o |
36796662 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014032 |
10.2.2014 |
uloženie odpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012100 |
28.3.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Potfaj Patrik |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012151 |
25.4.2012 |
Odvoz nábytku |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016255 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Nedbálek Pavol |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017284 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Hučko Milan |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017463 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu |
Kožela ján |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015363 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Dunajčíková Silvia |
|
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015486 |
19.11.2015 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016316 |
16.8.2016 |
odvoz odpadu |
Smart Dent |
50203509 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012552 |
16.11.2012 |
Nakladanie stavebnej sute |
ŽSR mostný obvod Bratislava |
31364501 |
16,20 EUR |
