| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013337 |
16.8.2013 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Okrucký Ján |
|
18,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017145 |
23.5.2017 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021053 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4722968141 |
18.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
18,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025372 |
21.7.2025 |
čerpadlo na polievanie muškátov |
MARGARETKA PO s.r.o. |
44987447 |
18,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019372 |
20.8.2019 |
odvoz bioodpadu |
Galbavý , MUDr. |
|
18,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021510 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Šimovič Branislav |
|
18,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012036 |
17.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
18,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013125 |
22.5.2013 |
Likvidácia stavebného odpadu |
Hritz Emil |
|
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015441 |
14.10.2015 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442263530 |
18.8.2016 |
račňa |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018061 |
15.3.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019024 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022692 |
20.12.2022 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
18,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024428 |
18.9.2024 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
18,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
16.2.2015 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015282 |
10.8.2015 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016211 |
14.6.2016 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018132 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024202 |
20.5.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
18,30 EUR |
