| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025358 |
11.7.2025 |
uloženie odpadu |
Podstranská Gabriela |
|
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026177 |
30.4.2026 |
uloženie odpadu |
Mikeska Michal |
|
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701247 |
16.8.2017 |
kábel CYKY J4xmm2 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
16,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200020003951 |
10.9.2015 |
uhrada za pripojenie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
16,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011062 |
20.7.2011 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012237 |
12.6.2012 |
Prenájom predajného stánku |
Sadloň Miroslav |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012260 |
14.6.2012 |
Zapožičanie predajného stánku |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012515 |
18.10.2012 |
Zapožičanie stolov a lavíc |
Ing. Martin Hvožďara |
1074269020 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013123 |
22.5.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Tuka Ľubomír |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013171 |
30.5.2013 |
prenájom predajného stánku |
p. Kotras Peter |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013343 |
27.8.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
KEBABÍK, s.r.o. |
46950711 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013360 |
2.9.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
Braško Michal |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013397 |
23.10.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
Braško Michal |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013527 |
13.12.2013 |
použitie nakladača Kramer |
Roman Minarech BAVARIA |
36962228 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014370 |
19.8.2014 |
predajný stánok |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014510 |
10.11.2014 |
výkon nakladača |
Šopík Jaroslav |
35178051 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015289 |
10.8.2015 |
predajný stánok |
PŠK Bzince p/J |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017063 |
13.3.2017 |
výkon nakladača |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170339 |
25.8.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21809011 |
18.6.2018 |
popruhy na krovinorez |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
16,80 EUR |
