| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015301 |
17.8.2015 |
výkon plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015536 |
14.12.2015 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002 |
9.2.2017 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017270 |
30.6.2017 |
použitie plošiny |
Dúbrava Vladimír |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180011 |
26.2.2018 |
poplatok za doménu 2018 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018458 |
23.11.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
23.11.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
13.12.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019129 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020275 |
25.6.2020 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020472 |
22.9.2020 |
použitie plošiny pri čistení zvodov |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020668 |
28.12.2020 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021499 |
28.10.2021 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022211 |
20.5.2022 |
použitie plošiny |
Rojková Gizela |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022540 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu |
Sekerka Vladimír |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023135 |
24.4.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024414 |
17.9.2024 |
odvoz odpadu |
Horáčková Viera |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024679 |
6.1.2025 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025672 |
19.12.2025 |
uloženie odpadu |
Procházková Ľudmila |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020254 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Toráč Viliam |
|
18,61 EUR |
