Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022599 | 27.10.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022693 | 24.11.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022747 | 20.12.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022809 | 9.1.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023049 | 6.2.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023109 | 30.3.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023182 | 27.4.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023252 | 23.5.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023319 | 22.6.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023392 | 20.7.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023456 | 28.8.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023498 | 20.9.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023788 | 22.1.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024042 | 12.2.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1200022 | 24.2.2012 | Servis software | PROBE - Ing. Jaroslav Petráš | 11750103 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015093 | 6.4.2015 | orez drevín | Technotour s.r.o. | 36704482 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016112 | 18.4.2016 | orez drevín | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 682016 | 1.2.2017 | kominárske práce | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017076 | 10.5.2017 | seminár doprava | Združenie organizácií verejných prác SR | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1796028694 | 24.5.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 EUR |
