| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016112 |
18.4.2016 |
orez drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
682016 |
1.2.2017 |
kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017076 |
10.5.2017 |
seminár doprava |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1796028694 |
24.5.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
19.6.2017 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017121 |
29.6.2017 |
školenie odpady |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180087 |
25.4.2018 |
poplatok za seminár ochrana osobných udajov |
ZOVP |
30810833 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801107 |
24.9.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230246825 |
23.5.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190030 |
23.5.2019 |
školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8232318220 |
16.7.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119003012092 |
20.12.2019 |
predplatné Záhradkár 2020 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022620 |
22.11.2022 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015058 |
12.3.2015 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
20,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019516 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
20,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019244 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu |
Dana Dlhá |
|
20,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021332 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
20,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012399 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016174 |
16.5.2016 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024656 |
30.12.2024 |
odvoz odpadu |
Kubincová Klaudia |
|
20,10 EUR |
