Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021090 | 25.3.2021 | uloženie odpadu | Borovská Andrea | 20,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021718 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 20,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021719 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 20,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018010 | 19.1.2018 | uloženie odpadu v separačnom stredisku | Baran Lubomir | 20,17 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018226 | 25.6.2018 | dovoz vody | Ilušák Martin | 20,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015445 | 14.10.2015 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015520 | 1.12.2015 | Koštial Ján | Koštial Ján | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018012 | 19.1.2018 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018147 | 15.5.2018 | dovoz kameňa | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020448 | 22.9.2020 | dovoz materiálu | Polčan Miroslav | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022725 | 9.1.2023 | odvoz odpadu | Feriancová Nataša | 20,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20112 | 30.1.2013 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021747 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014220 | 10.6.2014 | veľkoplošný kontajner | Reisig Roman | 20,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020134 | 27.4.2020 | odvoz odpadu | Kolárová Dana | 20,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013077 | 15.5.2013 | Odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017227 | 30.6.2017 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 20,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019061 | 26.3.2019 | uloženie odpadu | Štefíková Eva | 20,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0778211389 | 26.10.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012173 | 16.5.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Hvožďara Ivan | 20,40 EUR |
