Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF1020090803 | 30.12.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020014 | 6.2.2020 | popruh čierny | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 20,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019301 | 19.8.2019 | dovoz vody | Ďurec Marian | 20,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020228 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Hložka Miroslav | 20,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021090 | 25.3.2021 | uloženie odpadu | Borovská Andrea | 20,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021718 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 20,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021719 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 20,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018010 | 19.1.2018 | uloženie odpadu v separačnom stredisku | Baran Lubomir | 20,17 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018226 | 25.6.2018 | dovoz vody | Ilušák Martin | 20,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015445 | 14.10.2015 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015520 | 1.12.2015 | Koštial Ján | Koštial Ján | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018012 | 19.1.2018 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018147 | 15.5.2018 | dovoz kameňa | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020448 | 22.9.2020 | dovoz materiálu | Polčan Miroslav | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022725 | 9.1.2023 | odvoz odpadu | Feriancová Nataša | 20,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20112 | 30.1.2013 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021747 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014220 | 10.6.2014 | veľkoplošný kontajner | Reisig Roman | 20,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020134 | 27.4.2020 | odvoz odpadu | Kolárová Dana | 20,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013077 | 15.5.2013 | Odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,35 EUR |
