Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014302 | 14.7.2014 | odobraté žiarivky | EKOLAMP, s.r.o. | 37935887 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016307 | 14.7.2016 | zametanie areálu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017042 | 23.2.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017176 | 24.5.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017281 | 30.6.2017 | použitie plošiny | Hrabovská Jarmila | 20,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020013 | 19.2.2020 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021146 | 25.5.2021 | relé | Martin Čechovič - EXIT 11 | 41821122 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022185 | 20.5.2022 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022547 | 27.9.2022 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024298 | 19.7.2024 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024353 | 20.8.2024 | odvoz bioodpadu | Michal Matejka | 20,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024364 | 20.8.2024 | uloženie odpadu | Černák Vladimír | 34549714 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF202440 | 18.9.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | HERBEX spol s r.o. | 31427774 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6774407579 | 1.7.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6782846885 | 13.6.2016 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015355 | 24.8.2015 | dovoz vody | Petrovič Ľubomír | 20,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021382 | 28.7.2021 | spotreba vody | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015072 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Málek Ivan | 20,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020019 | 6.2.2020 | pánt dverí | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 20,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018188 | 25.6.2018 | dovoz vody | Černak Lukaš | 20,58 EUR |
