| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019492 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Klimek Andrej |
|
19,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051627122 |
21.2.2017 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051838266 |
23.1.2019 |
el.energia, Hlavina Brnčal, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051948498 |
31.12.2019 |
el.energia, vyučt., nemeraný odber Hlavina |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020692 |
4.1.2021 |
el.energia, VO, nemeraný odber |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013278 |
8.7.2013 |
nakladanie a dovoz materiálu |
Polláková Mariana |
|
19,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018173 |
30.5.2018 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
19,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150020 |
18.5.2015 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
19,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2113081 |
28.3.2013 |
pištol pieskovacia |
KONTURA, s.r.o. |
17331951 |
19,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011138 |
20.7.2011 |
Prenájom výlepných plôch |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012290 |
12.7.2012 |
Zapožičanie smetných košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200325 |
16.10.2012 |
Sústruženie príruby |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013245 |
1.7.2013 |
zapožičanie smetných košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013272 |
8.7.2013 |
drevná štiepka |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013448 |
5.11.2013 |
drevná štiepka |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014296 |
14.7.2014 |
zapožičanie košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016106 |
18.4.2016 |
uloženie vykopovej zeminy |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100045 |
15.7.2019 |
oboz a infor. obsluh MV |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31912008 |
30.12.2019 |
cement |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020347 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
