Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025615 | 1.12.2025 | odvoz odpadu | Filus Jaroslav | 18,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012036 | 17.2.2012 | Odvoz odpadu | Materská škola, p. Sládková | 36129453 | 18,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013125 | 22.5.2013 | Likvidácia stavebného odpadu | Hritz Emil | 18,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015441 | 14.10.2015 | spotreba vody | Stavokomplet | 31443443 | 18,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442263530 | 18.8.2016 | račňa | BERNER, s. r. o | 35602210 | 18,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018061 | 15.3.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 18,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019024 | 20.2.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 18,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022692 | 20.12.2022 | odobratie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 18,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024428 | 18.9.2024 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 18,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150007 | 16.2.2015 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 18,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015282 | 10.8.2015 | dovoz vody | Hloupa Anna | 18,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016211 | 14.6.2016 | dovoz vody | Hloupa Anna | 18,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018132 | 15.5.2018 | dovoz vody | Hloupa Anna | 18,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024202 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 18,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025097 | 17.3.2025 | ND Iseki | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 18,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130040 | 23.8.2013 | prac. potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 18,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012049 | 29.2.2012 | Odvoz odpadu VK | Michalcová Soňa | 18,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20171160 | 8.12.2017 | značky, dodatkové tabule | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 18,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025730 | 26.1.2026 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 18,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160433 | 1.2.2017 | elektro materiál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 18,42 EUR |
