| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024452 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024519 |
14.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024579 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024626 |
30.12.2024 |
odobratie odpadu papier mix |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024639 |
30.12.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024701 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023493 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Vido Jakub |
|
19,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025449 |
11.9.2025 |
uloženie odpadu |
Majtás Matúš |
|
19,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025484 |
22.9.2025 |
uloženie odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
19,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025570 |
20.10.2025 |
uloženie odpadu |
Martiška Jaroslav |
|
19,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026011 |
23.2.2026 |
uloženie odpadu |
Bundala Patrik |
|
19,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026174 |
27.4.2026 |
uloženie odpadu |
Gajdošík Daniel |
|
19,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022335 |
29.7.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
19,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014568 |
15.12.2014 |
dovoz kameniva |
Čudrnák Milan |
|
19,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020335 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
19,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015182 |
1.7.2015 |
výkon nakladača |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
19,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016081 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
19,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017326 |
31.7.2017 |
uloženie odpadu |
Pakan Ondrej |
|
19,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019596 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Uherek Branislav |
|
19,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023176 |
18.5.2023 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
19,40 EUR |
