| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020019 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu |
Kadlec Lukáš |
|
21,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012496 |
11.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Gavenda Miroslav |
|
21,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022576 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
21,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014460 |
13.10.2014 |
odvoz odpadu VK |
Čechmánek Ivan |
|
21,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130016 |
22.4.2013 |
drogéria |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
21,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020485 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022447 |
16.8.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022695 |
20.12.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021273 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
21,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017596 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017137 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
36129453 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019359 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu |
Toman Boris |
|
21,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401400255 |
27.3.2014 |
skrutky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
21,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019486 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
kuricová Eva |
|
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023087 |
16.3.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Slezáček Igor |
|
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023395 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Slávik Milan |
|
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012392 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
21,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/12 |
24.9.2012 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
21,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014487 |
3.11.2014 |
odvoz komunálneho odpadu |
ABC shop s.r.o. |
43800050 |
21,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024786 |
16.12.2024 |
čistiaci prostriedok na kávovar |
Erik Kavalkovič |
46978135 |
21,30 EUR |
