| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020188 |
25.5.2020 |
dovoz drte |
Sadloň Igor |
|
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020475 |
22.9.2020 |
uloženie odpadu |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
21,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020655 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
Ušiak Peter |
|
21,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018008 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Polóny Jozef |
|
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019489 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Ondrejka Vladimír |
|
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022451 |
16.8.2022 |
uloženie odpadu |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120067 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
21,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018168 |
21.5.2018 |
uloženie odpadu |
Tábor Podvišňové, s.r.o. |
34104119 |
21,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019318 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
21,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019481 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Rabara Kamil |
|
21,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020631 |
30.11.2020 |
odobratie odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
21,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021370 |
28.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
21,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021763 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu na ZD |
Základná škola |
36125121 |
21,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013468 |
10.12.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
21,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013289 |
16.7.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
21,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013323 |
12.8.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
21,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021862 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyučt. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
21,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
10.8.2017 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
21,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012133 |
18.4.2012 |
Dovoz materiálu |
Titl. Viera Kosmalová |
|
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014316 |
18.7.2014 |
uloženie biodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
21,96 EUR |
