| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012154 |
25.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012278 |
28.6.2012 |
Preprava lavičiek a stolov |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015177 |
27.5.2015 |
dovoz štrku |
Gavač Jozef |
|
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015332 |
24.8.2015 |
dovoz štrku |
Slezák Marián |
|
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024022 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014542 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu |
Kožela Ján |
|
22,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014060 |
3.3.2014 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015023 |
9.2.2015 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019113 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016474 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu |
Pražienková Alena |
|
22,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017362 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Boor Dušan |
|
22,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017011 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800180 |
23.2.2018 |
žiarovka 150 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012432 |
24.9.2012 |
Odvoz drevného odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013347 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
18.3.2011 |
Práce vykonané na mestskom cintoríne |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011127 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Oľga Budajová |
30156726 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013365 |
3.9.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018162 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022625 |
21.11.2022 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Stacho Miroslav |
|
22,20 EUR |
