| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022540 |
27.9.2022 |
spotreba el. energia na parkovisku BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022691 |
20.12.2022 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023333 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024368 |
20.8.2024 |
papier mix |
Wood Service Group, s.r.o. |
44941153 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021050 |
5.3.2021 |
uloženie odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
23,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018382 |
21.9.2018 |
úložné za odpad |
Sabo Rudolf |
|
23,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014050 |
3.3.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Krajčíková Mária |
|
23,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014575 |
12.1.2015 |
odovz odpadu |
Haruštiaková |
|
23,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025126 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023617 |
31.10.2023 |
matice, vruty |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
23,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012274 |
28.6.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012305 |
18.7.2012 |
Dovoz materiálu |
Oslayová Anna |
|
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016147 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020486 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021082 |
25.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022167 |
28.4.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023242 |
23.5.2023 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020226 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Radočák Pavol |
|
23,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017224 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
23,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017501 |
3.11.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
23,58 EUR |
