| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025319 |
16.6.2025 |
lanko plynu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
20,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019076 |
26.3.2019 |
uloženie odpadu |
Belák Svetoslav |
|
20,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019615 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Durec Vladimír |
|
20,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF579 |
27.11.2020 |
predplatné Záhradkár 2021 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
20,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021872 |
3.1.2022 |
záhradkár 2022 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
20,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023543 |
25.10.2023 |
valel do tlačiarne |
Jaroslav Adamec |
41596404 |
20,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024523 |
14.10.2024 |
uloženie odpadu |
Matejdes Igor |
|
20,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015274 |
10.8.2015 |
dovoz vody |
Lančarič Gabriel |
|
20,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021661 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
Jurdová Lenka |
|
20,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021870 |
3.1.2022 |
samsung A12 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
20,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025500 |
24.9.2025 |
uloženie odpadu |
Ďuriš Martin |
|
20,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013403 |
23.10.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8789348009 |
21.11.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011093 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
17.6.2013 |
odber zemného plynu - jún |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130632 |
1.8.2013 |
oprava transparentov |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015530 |
7.12.2015 |
odvoz odpadu |
Gorog Ján |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019037 |
28.2.2019 |
dovoz siláže |
Gašparík Igor |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023035 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023058 |
20.2.2023 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,00 EUR |
