| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022040 |
1.2.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022110 |
23.3.2022 |
tel.hovory, Schwartzová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022179 |
29.4.2022 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20222234 |
19.5.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022237 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022302 |
28.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022385 |
29.7.2022 |
telef. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022456 |
16.8.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022507 |
25.8.2022 |
oprava tlačiarne |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022594 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Ilušák Milan |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022708 |
20.12.2022 |
pregenerovanie údajov WinCITY cintorín |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022752 |
27.1.2023 |
odobratie odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022767 |
1.2.2023 |
uloženie odpadu |
Ragan Martin |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023046 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023047 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023085 |
16.3.2023 |
odvoz stavebného odpadu |
Kuhajdová Alena |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023091 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023092 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023161 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023204 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
