| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024575 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024635 |
30.12.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024636 |
30.12.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024696 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024697 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4768602382 |
15.12.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013460 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Kišš Ján, Ing. |
|
24,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015201 |
2.7.2015 |
uloženie odpadu |
Gergely Jozef |
|
24,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023658 |
20.12.2023 |
materiál na semafor, detské ihrisko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024071 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
24,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024795 |
16.12.2024 |
el.energia, ZD |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
24,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025021 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
Materská škola |
51490609 |
24,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016433 |
26.10.2016 |
uloženie odpadu |
Mrocek František |
|
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017597 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020022 |
19.2.2020 |
uloženie odpadu |
Gavenda Miroslav |
|
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012169 |
9.5.2012 |
Dovoz materiálu |
Schwartzová Jana |
|
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012475 |
9.10.2012 |
Dovoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018213 |
25.6.2018 |
čistenie komunikácie |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021601 |
28.10.2021 |
spotreva vody za 3. štvrťrok 2021 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022162 |
28.4.2022 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2022 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
24,30 EUR |
