| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014542 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu |
Kožela Ján |
|
22,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014060 |
3.3.2014 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015023 |
9.2.2015 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019113 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016474 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu |
Pražienková Alena |
|
22,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017362 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Boor Dušan |
|
22,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025720 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
22,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017011 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800180 |
23.2.2018 |
žiarovka 150 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012432 |
24.9.2012 |
Odvoz drevného odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013347 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
18.3.2011 |
Práce vykonané na mestskom cintoríne |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011127 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Oľga Budajová |
30156726 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013365 |
3.9.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018162 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022625 |
21.11.2022 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Stacho Miroslav |
|
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024309 |
3.6.2024 |
skrutky na ihrisko |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026113 |
16.3.2026 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012098 |
28.3.2012 |
Uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
22,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016056 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
Ostrovský Lubomír |
|
22,25 EUR |
