Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020236 | 25.6.2020 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023020 | 1.2.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022729 | 20.12.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020517 | 23.11.2020 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023519 | 16.10.2023 | druhotné suroviny - polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 26,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025079 | 13.3.2025 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 26,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022192 | 20.5.2022 | odobratie polystyrénu | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 26,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120048 | 31.5.2012 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 26,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024898 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 26,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023620 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024502 | 7.10.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013441 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Základná škola | 36125121 | 26,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022275 | 25.5.2022 | dovoz materiálu | Roman Jaroslav | 26,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020271 | 28.3.2012 | Záhradnícky substrát 75l | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 26,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016225 | 15.6.2016 | dovoz vody | Klimáček Miloš | 26,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018349 | 24.8.2018 | dovoz vody | Rabara Kamil | 26,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2118/12 | 23.8.2012 | Spona pre ľahké kotvenie | KLAHOSS spol. s.r.o. | 35602210 | 26,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012525 | 31.10.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 26,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014382 | 19.8.2014 | dovoz materiálu | Krajčovic Vlado | 26,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014417 | 15.9.2014 | dovoz kameniva | Krajčovic Vlado | 26,64 EUR |
