| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019323 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Viktorius Štefan |
|
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022582 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022665 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023551 |
25.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024067 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021839 |
3.1.2022 |
matice |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
27,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023423 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023624 |
31.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024318 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13091801 |
25.9.2013 |
OPP D.služba |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
27,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019214 |
19.7.2019 |
dovoz kameňa |
Sadloň Igor |
|
27,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023618 |
31.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024030 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018054 |
15.3.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
27,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023153 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024655 |
8.10.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012097 |
28.3.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012266 |
28.6.2012 |
Pristavenie a odvoz VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012544 |
16.11.2012 |
Vývoz veľkoplošného kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013481 |
10.12.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
Toman Boris |
|
27,36 EUR |
