| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022162 |
28.4.2022 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2022 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022575 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024533 |
21.10.2024 |
odvoz odpadu |
Rojková Gizela |
|
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025621 |
1.12.2025 |
uloženie odpadu |
Dinga Vladimír, Ing. |
|
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026154 |
13.4.2026 |
el.energia, VO |
Energie2, a.s. |
46113177 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026179 |
30.4.2026 |
uloženie odpadu |
Pribiš Michal |
|
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022432 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023177 |
18.5.2023 |
odvoz odpadu |
Vagačová Marta |
|
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024117 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025518 |
25.9.2025 |
uloženie odpadu |
Štibrana Jana |
|
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020336 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
24,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020577 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
24,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021292 |
22.7.2021 |
folia |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
24,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024547 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8765769310 |
22.9.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017577 |
19.12.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021783 |
3.1.2022 |
pružina, brúsny kotúč |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023365 |
28.8.2023 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
24,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025134 |
26.3.2025 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
24,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025213 |
22.5.2025 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
24,45 EUR |
