| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025780 |
26.1.2026 |
telekomunikačné poplatky |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022687 |
20.12.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
26,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024722 |
22.10.2024 |
prepínač svetla |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
26,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014406 |
15.9.2014 |
uloženie a odvoz bioodpadu |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
26,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021054 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525025012 |
23.9.2019 |
telekom.služby, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013274 |
8.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00140 |
3.3.2014 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00164 |
11.3.2014 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400894 |
1.12.2014 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140183 |
15.12.2014 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015250 |
3.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017344 |
9.8.2017 |
použitie plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017488 |
3.11.2017 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017540 |
18.12.2017 |
použitie plošiny |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017547 |
18.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018094 |
25.4.2018 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019104 |
29.4.2019 |
orez drevín |
Kubiš Ján |
|
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020665 |
28.12.2020 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021293 |
22.7.2021 |
dezinfekcia |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
45886946 |
26,40 EUR |
