| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025279 |
2.6.2025 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026045 |
16.2.2026 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020319 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Bielčiková Anna |
|
25,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100680 |
15.7.2011 |
Doprava |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012275 |
6.6.2012 |
Plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014039 |
17.10.2014 |
elektronický zámok |
FAFY s.r.o |
36796662 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020403 |
22.9.2020 |
valec spojky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025716 |
26.1.2026 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017094 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu |
Rojková Linda |
|
26,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022635 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
26,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120018 |
12.4.2012 |
Toaletný papier, Cif, hubky, handra, tmel, farba, lep. páska, orezávací nôž |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
26,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022233 |
19.5.2022 |
telef. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014239 |
10.6.2014 |
dovoz zeminy |
Buno Ján |
|
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016529 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Hodermarský Ján, Ing. |
|
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025200 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026068 |
23.2.2026 |
elektrina parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026135 |
13.4.2026 |
el.energia, BD 377, VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026221 |
23.4.2026 |
el.energia, BD 377 VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301507172 |
13.7.2015 |
rohož do ulož. priestoru |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711700661 |
24.5.2017 |
kábel CYKY J3x1,5 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
26,11 EUR |
