Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012590 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012608 | 4.1.2013 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013040 | 20.2.2013 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014144 | 14.4.2014 | výlep plagátov | Autoškola Maja | 33445796 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283693658 | 9.2.2015 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287765976 | 9.3.2015 | tel. hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015111 | 13.4.2015 | uloženie odpadu na kompostáreň | Martinček Miroslav | 34400001 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5291781914 | 1.4.2015 | tel. hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295885961 | 11.5.2015 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5304258469 | 13.7.2015 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015333 | 24.8.2015 | drvenie bioodpadu | Lehotský Zvonimír, Ing. | 28,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5321219610 | 12.11.2015 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5325485862 | 11.12.2015 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5329770771 | 18.1.2016 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5334057286 | 25.2.2016 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5342640826 | 21.4.2016 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016321 | 16.8.2016 | použitie plošiny | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5425803921 | 31.10.2017 | tel.hovory - Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5430244441 | 8.12.2017 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5434605571 | 12.1.2018 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
