Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016345 | 17.8.2016 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 28,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025153 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023675 | 27.11.2023 | autonabíjačka | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 28,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025487 | 22.9.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025551 | 13.10.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023323 | 10.7.2023 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 28,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024735 | 4.11.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025094 | 17.3.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100555 | 13.9.2016 | kamenivo 0/2 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016410 | 21.9.2016 | odvoz odpadu | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará Turá | 28,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 180046 | 26.10.2018 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 28,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018253519 | 3.2.2016 | škrabka, metla na sneh | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022663 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111000053 | 15.7.2011 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011112 | 20.7.2011 | Použtie vysokozdvižnej plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012111 | 4.4.2012 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012303 | 18.7.2012 | Výlep plagátov na akciu Bažant POHODA 2012 | Festival Pohoda, s. r. o., KZP | 45639043 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012382 | 27.8.2012 | Za výkon nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012462 | 3.10.2012 | Použitie nakladača | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012543 | 16.11.2012 | Vývoz kontajnerov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 28,80 EUR |
