Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024242 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024329 | 22.7.2024 | odvoz odpadu | Kovár Ján | 28,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024943 | 13.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014200 | 26.5.2014 | uloženie stavebného odpadu | Molec Branislav | 28,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024832 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025485 | 22.9.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026284 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024658 | 8.10.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025290 | 2.6.2025 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026201 | 23.4.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025207 | 30.6.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | HERBEX spols.r.o. | 31427774 | 28,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019585 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Samek Milan | 28,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021446 | 20.8.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | HERBEX spols.r.o. | 31427774 | 28,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022668 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023098 | 16.3.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020409 | 26.8.2020 | uloženie odpadu | Chachula Peter | 28,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021231 | 24.5.2021 | uloženie odpadu | Barszcz Leopold, PharDr. | 28,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022170 | 28.4.2022 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 28,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022307 | 27.6.2022 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 28,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019491 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Popelka Kristián | 28,34 EUR |
