| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241001 |
31.1.2025 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
1 013,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025013 |
31.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 074,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025014 |
31.1.2025 |
použitie plošiny |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. |
36022047 |
324,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025015 |
31.1.2025 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025016 |
31.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
820,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025017 |
31.1.2025 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
309,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025018 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025019 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025020 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
Základná škola |
36125121 |
48,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025021 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
Materská škola |
51490609 |
24,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024998 |
29.1.2025 |
el. energia, BD 377, VO vyúčtovanie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-1 021,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025025 |
28.1.2025 |
tlmič |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241002 |
27.1.2025 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
53,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241003 |
27.1.2025 |
doúčtovanie servisných poplatkov na VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
1 988,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025001 |
27.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025002 |
27.1.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025003 |
27.1.2025 |
ND gumový vankúš |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
29,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025004 |
27.1.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025005 |
27.1.2025 |
revízia elektroinštalácii |
EL-DO |
17656273 |
868,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025006 |
27.1.2025 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
