Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025455 | 11.9.2025 | odvoz odpadu | Capák Juraj | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025456 | 11.9.2025 | zapožičanie stánkov | obec Kostolné | 00311707 | 581,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025457 | 11.9.2025 | odvoz bioodpadu | PAvlovičová Viola | 12,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025458 | 11.9.2025 | odvoz odpadu VK | Kobekhno Maksym | 155,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025459 | 11.9.2025 | dovoz vody | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 249,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025460 | 11.9.2025 | odvoz bioodpadu | Švehla Stanislav | 84,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025461 | 11.9.2025 | uloženie bio odpadu | Grman Augustín, Ing | 127,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025462 | 11.9.2025 | dovoz vody | Atelier Gergely | 31360581 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025463 | 11.9.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 483,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025464 | 11.9.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 389,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025465 | 11.9.2025 | odvoz odpadu | Trgiňa Ján | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025466 | 11.9.2025 | odvoz odpadu VK | Slezáková Tereza | 68,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025522 | 9.9.2025 | stlpy VO | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 123,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025510 | 8.9.2025 | servis traktorova kosa | DAGROS, s.r.o. | 26807203 | 5 502,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kolektívna zmluva | 4.9.2025 | Kolektívna zmluva pre zamestnacov TECHNICKÝCH SLUŽIEB Stará Turá m.p.o. | SLOVES Mestský úrad Stará Turá | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025013 | 1.9.2025 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 3 413,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025014 | 1.9.2025 | Dodávka posypového materiálu - kamenivo frakcie 2/4 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025483 | 28.8.2025 | náplň do tlačiarne | Soft-Tech s.r.o. | 45917272 | 22,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025439 | 28.8.2025 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 728,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025479 | 28.8.2025 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 319,80 EUR |
