| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025610 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025609 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025608 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025607 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025606 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025605 |
1.12.2025 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
10,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025604 |
1.12.2025 |
uloženie bio odpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
67,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025603 |
10.11.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
19,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025602 |
10.11.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
340,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025601 |
10.11.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
483,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025600 |
10.11.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
57,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025599 |
10.11.2025 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
29,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025597 |
10.11.2025 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025596 |
10.11.2025 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
170,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025595 |
10.11.2025 |
odobratý papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 351,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025594 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025593 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 108,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025592 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025591 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025590 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
825,60 EUR |
