| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024530 |
21.10.2024 |
vývoz VK |
Sučanová Dana |
|
74,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024529 |
14.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
753,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024528 |
14.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 021,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024527 |
14.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024526 |
14.10.2024 |
odvoz odpadu |
Chupáčová Daniela |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024525 |
14.10.2024 |
odvoz odpadu |
Tóthová Anna |
|
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024524 |
14.10.2024 |
uloženie odpadu |
Hložka Peter |
|
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024523 |
17.9.2024 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 711,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024523 |
14.10.2024 |
uloženie odpadu |
Matejdes Igor |
|
20,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024522 |
14.10.2024 |
spotreba vody |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024521 |
7.10.2024 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024520 |
14.10.2024 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
41,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024519 |
14.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024518 |
14.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024517 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024516 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu, kontajner papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024515 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024514 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024513 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024512 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
