| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023272 |
12.6.2023 |
uloženie odpadu |
Červenák Juraj |
|
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023271 |
12.6.2023 |
uloženie odpadu |
Farkašová Zlatica |
|
9,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023270 |
12.6.2023 |
uloženie odpadu |
Gabrižová Darina |
|
7,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023269 |
12.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023268 |
12.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023267 |
12.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023266 |
12.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023265 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023263 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023262 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023261 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023260 |
8.6.2023 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023259 |
8.6.2023 |
odobratie odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023258 |
8.6.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023257 |
12.6.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
529,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023256 |
6.6.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
197,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023255 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
118,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023254 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023253 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023252 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,30 EUR |
