| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020613 |
30.12.2020 |
dodanie a montáž PVC okien |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
2 828,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021479 |
30.9.2021 |
parapety, fólie, dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
714,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
24.3.2022 |
úprava okien a výmena dverí na dome smútku - odvetranie obradnej miestnosti |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
10 968,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022163 |
27.4.2022 |
demontáž, montáž okien dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
7 870,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022362 |
29.7.2022 |
dvere dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
1 270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022578 |
27.10.2022 |
cilindrická vložka a kľuče |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023035 |
3.5.2023 |
Výmena 2ks interiérových dverí a 1ks presklenej výplne otvoru na Dome smútku Stará Turá |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
4 949,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023343 |
22.6.2023 |
dodanie a montáž dverí, presklenie na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
3 464,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023469 |
28.8.2023 |
dodávka a montáž okien a dverí na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
4 124,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012376 |
23.8.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
Eva Martinčičová - EVAM |
45981825 |
41,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012467 |
5.10.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošných kontajnerov |
Eva Martinčičová - EVAM |
45981825 |
73,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013386 |
25.9.2013 |
odvoz odpadu VK |
Eva Martinčičová - EVAM |
45981825 |
184,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012310 |
18.7.2012 |
Smeťová nádoba |
Codrington s. r. o. |
45971391 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
Codrington s.r.o. |
45971391 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
26.1.2023 |
Servis vozidla MAN |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023076 |
20.2.2023 |
servis auto s rukou NM 697 CM |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023076 |
24.2.2023 |
servis vozidla s rukou |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023279 |
30.5.2023 |
oprava cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023066 |
15.5.2023 |
Oprava brzdovej sústavy a STK |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024193 |
24.4.2024 |
servis cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
783,80 EUR |
