Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023115 | 30.3.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 78,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023290 | 5.6.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 55,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023472 | 28.8.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 206,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023581 | 25.10.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 64,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023582 | 25.10.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 97,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023092 | 20.12.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 519,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023759 | 17.1.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 519,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023760 | 17.1.2024 | pákový zoraďovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 23,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024315 | 3.6.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 143,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024026 | 23.5.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 143,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024034 | 6.12.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 637,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024862 | 16.12.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 637,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024887 | 16.12.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 53,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025007 | 27.1.2025 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 18,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025011 | 27.1.2025 | zoraďovač pákový | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 59,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025067 | 24.2.2025 | zoraďovač pákový | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 25,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025072 | 24.2.2025 | zoraďovač pákový | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 30,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025184 | 30.4.2025 | čistiace prostriedky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 145,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2024 | 9.5.2024 | Vývoz separovaného odpadu | SD6 s.r.o. | 46070800 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021406 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Somadent s.r.o. | 46070095 | 19,01 EUR |
