| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17220644 |
23.11.2017 |
preplatok za plyn - skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-200,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18220271 |
21.11.2018 |
dodávka plynu, zberný dvor, vyúčtov. |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-1 089,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18220272 |
21.11.2018 |
dodávka plynu, skleník, vyúčt. |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-126,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6190210 |
28.3.2019 |
ND oprava traktora |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
621,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001959 |
18.11.2019 |
spotreba plynu, zberný dvor, vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-345,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001955 |
18.11.2019 |
spotreby plynu, skleník, vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
527,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2019 |
1.1.2018 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu SC2018/305 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020071 |
26.2.2020 |
dodávka plynu, vyúčtov. zberný dvor |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 123,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020553 |
24.11.2020 |
vyúčtovanie plynu skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020554 |
27.11.2020 |
vyúčtovanie plynu, skleník preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-590,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020555 |
27.11.2020 |
vyúčtovanie plynu zberný dvor - preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-235,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014229 |
10.6.2014 |
výlep plagátov v meste Stará Turá |
LAMA a spol., s.r.o. |
45742898 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016468 |
26.10.2016 |
drvenie bioodpadu |
Groise |
45695881 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016522 |
14.12.2016 |
výkon nakladača |
Groise s.r.o. |
45695881 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018112 |
25.4.2018 |
predaj smeťovej nádoby |
Groise s.r.o. |
45695881 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014056 |
2.5.2014 |
tekutá hydroizolácia |
Stop vode s.r.o. |
45689385 |
179,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011138 |
20.7.2011 |
Prenájom výlepných plôch |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
19,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
16.4.2012 |
Prenájom stĺpov VO na rekl.zariadenia |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013570 |
10.1.2014 |
prenájom miesta na reklamy |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
492,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
1.1.2014 |
Dodatok č.1 |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
