| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025361 |
21.7.2025 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025202 |
9.6.2025 |
druhotné suroviny |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
3 533,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025253 |
30.6.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
3 033,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025305 |
7.7.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 095,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025403 |
11.8.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 074,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025446 |
27.8.2025 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025514 |
22.9.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025554 |
13.10.2025 |
prenajom kontajnera - papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025511 |
13.10.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 890,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025542 |
13.10.2025 |
odobratý papier a lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025595 |
10.11.2025 |
odobratý papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 351,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025656 |
19.12.2025 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
466,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022420 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
byvaj.top s.r.o. |
53057121 |
198,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023564 |
19.10.2023 |
odvoz bioodpadu |
byvaj.top s.r.o. |
53057121 |
206,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022349 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obecné služby Nová Bošáca |
53056094 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021691 |
3.1.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 362,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021878 |
3.1.2022 |
prac. obuv |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022061 |
21.2.2022 |
prac.obuv |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
63,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022200 |
29.4.2022 |
OPP Ondrejka |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022270 |
20.5.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
857,69 EUR |
