| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024545 |
9.9.2024 |
servis závlahy |
Realizácie záhrad s.r.o. |
52467180 |
377,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024023 |
26.3.2024 |
oprava Multicar NM 025 BC |
Auto Hans s.r.o. |
52447511 |
489,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024160 |
5.4.2024 |
ND na multicar |
Auto Hans s.r.o. |
52447511 |
489,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020030 |
19.2.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
ChiHam s.r.o. |
52440290 |
159,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020330 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHiHam |
52440290 |
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100003 |
18.7.2019 |
školenie obsluhy krovinorezov |
Ing.Marián Foltín - OPF |
52358194 |
86,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020075 |
11.3.2020 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
BasicBuild, s.r.o. |
52299937 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020601 |
30.12.2020 |
zemné práce |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020662 |
18.1.2021 |
kopanie priekop |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 614,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021039 |
24.2.2021 |
zimná údržba |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 659,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022774 |
20.12.2022 |
dovoz dreva |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
137,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019432 |
21.10.2019 |
odvoz bioodpadu |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022169 |
28.4.2022 |
predaj smetnej nádoby |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025189 |
9.6.2025 |
smetná nádoba predaj |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
71,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024159 |
25.3.2024 |
servis JCB |
Blažej Jozef |
52136361 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190110 |
20.12.2019 |
čistiace ochranné prostriedky |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
173,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021113 |
25.3.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021192 |
27.5.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
64,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022509 |
25.8.2022 |
opravarenská sada bŕzd |
MulTicarTeam s.r.o. |
52127591 |
119,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025296 |
7.7.2025 |
vývoz odpadu VK |
TERMO Kontrol s.r.o. |
52114872 |
348,70 EUR |
