| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022261 |
20.5.2022 |
pilový kotúč |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
36,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF12019 |
30.12.2019 |
čistiace prostriedky |
ECOLIFE |
52068684 |
157,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6 |
15.7.2019 |
klinec k obrubníkom |
RAMI SERVIS |
52061825 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022438 |
1.8.2022 |
servis drviaci voz SEKO |
G-TECHNIK s.r.o. |
52059057 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100266 |
16.7.2019 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
744,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019024 |
7.11.2019 |
dodanie ochranných pracovných prostriedkov |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100696 |
19.11.2019 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100720 |
19.11.2019 |
výstražná vesta |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100753 |
20.12.2019 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
105,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020218 |
28.5.2020 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
691,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020306 |
28.7.2020 |
monterky reflexné |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
48,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020572 |
24.11.2020 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 604,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020022 |
26.10.2020 |
Dodávka pracovných odevov a obuvi |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 604,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021072 |
26.2.2021 |
pracovná obuv |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
58,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021194 |
27.5.2021 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
862,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021540 |
14.10.2021 |
OPP, plášť do dažďa, vesta reflexná |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
50,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022212 |
12.5.2022 |
ND na ihriská |
Kameník Miroslav |
520102815 |
49,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025056 |
17.2.2025 |
predaj multicar |
Veacom SK . s.r.o |
52004724 |
1 715,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2020 |
3.11.2020 |
Zmluva o združ.dodávke elektriny BCF ENERGY 423 VP |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021052 |
26.2.2021 |
el.energia Husitská 6 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
1 637,40 EUR |
