| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025546 |
13.10.2025 |
vrecový asfalt |
Oberfrank Group, s.r.o. |
53008197 |
298,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
16.11.2022 |
Prevádzkový predpis, zaškolenie zodpovedných osôb |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
418,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025004 |
5.2.2025 |
ND na verejné osvetlenie |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
284,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021417 |
25.8.2021 |
materiál na zateplenie DS, hmoždiny, profil Al, roh Al, |
PULZ Myjava SK s.r.o. |
52961958 |
692,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023087 |
16.3.2023 |
porez guľatiny, rezanie lát, sámovanie dosiek |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
452,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023756 |
17.1.2024 |
porez guľatiny |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
314,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025143 |
26.3.2025 |
porez guľatiny |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
358,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020300 |
30.7.2020 |
smeťová nádoba |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020328 |
30.7.2020 |
uloženie odpadu |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020395 |
26.8.2020 |
predaj smeťovej nádoby |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023100 |
24.4.2023 |
odvoz bioodpadu |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023110 |
24.4.2023 |
orez drevín |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025310 |
16.6.2025 |
pomocná činnosť v doprave |
Mosiiuk Illia |
52845958 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025470 |
27.8.2025 |
pomocné činnosti |
Illia Mosiiuk |
52845958 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020566 |
24.11.2020 |
autopoťahy Berlingo NM 155 BL |
AK autopoťahy |
52806103 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020014 |
6.2.2020 |
popruh čierny |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
20,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023675 |
27.11.2023 |
autonabíjačka |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
28,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021641 |
1.12.2021 |
záhradnícke práce |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
3 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021794 |
3.1.2022 |
strihanie tují, sadenie |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022102 |
23.3.2022 |
strihanie stromov |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
78,00 EUR |
