Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020601 | 30.12.2020 | zemné práce | LARADE s.r.o. | 52164667 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020662 | 18.1.2021 | kopanie priekop | LARADE s.r.o. | 52164667 | 1 614,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021039 | 24.2.2021 | zimná údržba | LARADE s.r.o. | 52164667 | 1 659,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022774 | 20.12.2022 | dovoz dreva | LARADE s.r.o. | 52164667 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019432 | 21.10.2019 | odvoz bioodpadu | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022169 | 28.4.2022 | predaj smetnej nádoby | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025189 | 9.6.2025 | smetná nádoba predaj | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | 71,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025439 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | 7,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024159 | 25.3.2024 | servis JCB | Blažej Jozef | 52136361 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF190110 | 20.12.2019 | čistiace ochranné prostriedky | Technikovo s.r.o. | 52136299 | 173,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021113 | 25.3.2021 | respirátor FFP2 | Technikovo s.r.o. | 52136299 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021192 | 27.5.2021 | respirátor FFP2 | Technikovo s.r.o. | 52136299 | 64,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025414 | 11.9.2025 | odvoz odpadu VK | Technikovo s.r.o. | 52136299 | 175,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022509 | 25.8.2022 | opravarenská sada bŕzd | MulTicarTeam s.r.o. | 52127591 | 119,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025296 | 7.7.2025 | vývoz odpadu VK | TERMO Kontrol s.r.o. | 52114872 | 348,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023004 | 1.2.2023 | Kovová reťaz s lištami, hnacím a hnaným valcom na SEKO | Boritech s.r.o | 52108961 | 1 610,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023051 | 13.2.2023 | ND na seko | Boritech s.r.o | 52108961 | 1 610,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023020 | 23.3.2023 | Pripojovacia časť čerpadla spojky | Boritech s.r.o | 52108961 | 494,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023161 | 25.4.2023 | ND na drviaci voz | Boritech s.r.o | 52108961 | 494,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023246 | 23.5.2023 | oje na drviaci voz seko | Boritech s.r.o | 52108961 | 438,00 EUR |
