Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022304 | 29.7.2022 | OPP Zámečník | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 59,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022312 | 29.7.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 46,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022394 | 29.7.2022 | vesta výstražná | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 32,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022021 | 24.10.2022 | ochranné pracovné prostriedky
|
GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 568,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022653 | 22.11.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 038,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022715 | 20.12.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 491,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022717 | 20.12.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 38,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023034 | 27.4.2023 | ochranné pracovné prostriedky
|
GLX Active s.r.o. | 53046978 | 899,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023226 | 2.5.2023 | Ochranné pracovné prostriedky | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 599,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023679 | 4.12.2023 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 833,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023091 | 14.12.2023 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 833,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024064 | 21.2.2024 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 31,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024267 | 27.5.2024 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 916,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024302 | 27.5.2024 | monterky reflex. | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 69,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024033 | 18.11.2024 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 648,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024825 | 16.12.2024 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 648,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025099 | 17.3.2025 | reflexná bunda | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025260 | 19.5.2025 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 951,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF220678 | 30.12.2020 | odobratý kovový odpad | Pieringer Recycling Slovakia s.r.o. | 53017731 | 981,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025421 | 28.7.2025 | studený vrecový asfalt | Oberfrank Group, s.r.o. | 53008197 | 228,50 EUR |
