| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020030 |
19.2.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
ChiHam s.r.o. |
52440290 |
159,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020330 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHiHam |
52440290 |
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100003 |
18.7.2019 |
školenie obsluhy krovinorezov |
Ing.Marián Foltín - OPF |
52358194 |
86,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020075 |
11.3.2020 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
BasicBuild, s.r.o. |
52299937 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020601 |
30.12.2020 |
zemné práce |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020662 |
18.1.2021 |
kopanie priekop |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 614,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021039 |
24.2.2021 |
zimná údržba |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 659,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022774 |
20.12.2022 |
dovoz dreva |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
137,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019432 |
21.10.2019 |
odvoz bioodpadu |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022169 |
28.4.2022 |
predaj smetnej nádoby |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024159 |
25.3.2024 |
servis JCB |
Blažej Jozef |
52136361 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190110 |
20.12.2019 |
čistiace ochranné prostriedky |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
173,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021113 |
25.3.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021192 |
27.5.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
64,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022509 |
25.8.2022 |
opravarenská sada bŕzd |
MulTicarTeam s.r.o. |
52127591 |
119,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023004 |
1.2.2023 |
Kovová reťaz s lištami, hnacím a hnaným valcom na SEKO |
Boritech s.r.o |
52108961 |
1 610,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023051 |
13.2.2023 |
ND na seko |
Boritech s.r.o |
52108961 |
1 610,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023020 |
23.3.2023 |
Pripojovacia časť čerpadla spojky |
Boritech s.r.o |
52108961 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023161 |
25.4.2023 |
ND na drviaci voz |
Boritech s.r.o |
52108961 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023246 |
23.5.2023 |
oje na drviaci voz seko |
Boritech s.r.o |
52108961 |
438,00 EUR |
