Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025202 | 30.4.2025 | servis NM 788 BM | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 361,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21205223 | 30.7.2012 | Hygienecké potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 6,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21207427 | 23.8.2012 | Toalet. papier | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 51,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201209052 | 16.10.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 49,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21209228 | 16.10.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21211215 | 30.11.2012 | Papier. utierky v roli | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 6,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21211138 | 30.11.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 95,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21212591 | 25.1.2013 | Kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 468,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21300104 | 4.2.2013 | Zoradovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 5,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21301875 | 3.4.2013 | Papierové utierky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21305974 | 28.6.2013 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 39,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21312510 | 7.1.2014 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 401,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214004687 | 12.5.2014 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 102,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214005220 | 1.7.2014 | kancel.stolička | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 56,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214007519 | 21.7.2014 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214013588 | 15.12.2014 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 570,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214013867 | 29.12.2014 | schodky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 77,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214013858 | 29.12.2014 | prac.rukavice, vytyčovacia páska | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 77,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215000036 | 19.1.2015 | prac. rukavice zateplené | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215000480 | 19.1.2015 | reflexný kužel | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 67,20 EUR |
