| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1160304 |
16.3.2016 |
klúč na Berlingo |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
95,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110040 |
1.2.2011 |
Oprava automobilu |
VIDLIČKA, s. r. o. |
34148078 |
340,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1130921 |
20.6.2013 |
servis |
VIDLIČKA, s. r. o. |
34148078 |
489,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024406 |
17.9.2024 |
odvoz odpadu |
Vičíková Lenka |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024356 |
24.6.2024 |
svetlá na zábrany |
VICTORIES |
46965432 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140027 |
28.3.2014 |
kartáč |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024912 |
16.12.2024 |
gumený brit |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600244 |
15.6.2016 |
hydraulický valec na ISEKI |
VF HYDRAULICS, s.r.o. |
47335998 |
548,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2023 |
8.9.2023 |
Predaj sklených črepov |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023406 |
28.8.2023 |
sklenené črepy |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
1 904,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023502 |
16.10.2023 |
sklo |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
2 187,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300173 |
17.4.2013 |
štítok multicar |
Veronika Beňová |
87518708 |
1 090,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021120 |
25.3.2021 |
poplatok za online konferenciu o odpadoch |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021481 |
30.9.2021 |
online konferencia - odpady |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022134 |
23.3.2022 |
predplatné ENVIRO
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
132,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112214 |
12.11.2015 |
sodík. výbojky |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
135,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112217 |
12.11.2015 |
el. materiál, Mierova |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
1 437,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641101305 |
25.2.2016 |
svorka, kábel |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
80,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201619 |
18.7.2016 |
Dodávka káblov |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641108990 |
26.8.2016 |
kábel AES, lano |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
