| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013084 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013085 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013086 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014060 |
3.3.2014 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015023 |
9.2.2015 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015060 |
12.3.2015 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
95,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016024 |
25.2.2016 |
zimná údržba |
Maschinenring Slovensko s.r.o. |
44883757 |
162,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017014 |
1.2.2017 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
24,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017022 |
23.2.2017 |
zimná údržba |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017023 |
23.2.2017 |
zimná údržba |
Materská škola |
36129453 |
33,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021039 |
24.2.2021 |
zimná údržba |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 659,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021030 |
5.3.2021 |
zimná údržba |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
291,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/02 |
15.7.2011 |
Zhotovenie zámeru |
Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier |
36122092 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/03 |
15.7.2011 |
Zhotovenie zámeru |
Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier |
36122092 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216213 |
26.8.2016 |
zhotovenie púzdier |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216302 |
22.11.2016 |
zhotovenie príruby rúry |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016090 |
24.3.2016 |
zhodnotenie vyseparovaných odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
7 874,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021253 |
31.5.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu a dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
278,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021383 |
22.7.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu a dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
348,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021238 |
28.5.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
52,99 EUR |
