Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 201620 | 20.5.2016 | Zemné práce - úprava terénu - park Mierová | Podolan Jozef | 3459617 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012035 | 26.9.2012 | Zemné práce - parkovisko SNP | Podolan Jozef | 3459617 | 5 687,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201592 | 26.10.2015 | zemné práce Mierová | Podolan Jozef | 3459617 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/21 | 2.5.2012 | Zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 291,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/85 | 16.10.2012 | Zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 767,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/93 | 16.11.2012 | Zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 3 923,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130454 | 4.9.2013 | zemné práce | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 1 199,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/74 | 17.12.2013 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 048,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201538 | 2.7.2015 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201579 | 30.9.2015 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015106 | 19.11.2015 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015111 | 7.12.2015 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 686,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150663 | 14.12.2015 | zemné práce | AQUA- Ján Kubiš | 30875072 | 437,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015133 | 4.1.2016 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 2 497,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201616 | 22.4.2016 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 784,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201634 | 13.6.2016 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 368,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201648 | 30.6.2016 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 4 394,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018148 | 15.5.2018 | zemné práce | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018180 | 13.12.2018 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 435,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019034 | 23.5.2019 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 552,00 EUR |
