Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201648 | 30.6.2016 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 4 394,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018148 | 15.5.2018 | zemné práce | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018180 | 13.12.2018 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 435,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019034 | 23.5.2019 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 552,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD2019102 | 18.11.2019 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 479,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019261 | 19.11.2019 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020601 | 30.12.2020 | zemné práce | LARADE s.r.o. | 52164667 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020654 | 30.12.2020 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 986,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021108 | 25.3.2021 | zemné práce | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021308 | 27.7.2021 | zemné práce | S.M.F.T. s.r.o. | 53270631 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022236 | 20.5.2022 | zemné práce | SLOVY s.r.o. | 46709444 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/17 | 12.4.2012 | Zemné práca | Podolan Jozef | 3459617 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017013 | 27.7.2017 | Zemné a sadbové úpravy | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017473 | 3.11.2017 | zemetanie | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 100,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120027 | 9.2.2012 | Zdvihák 12t | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 61,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120102 | 23.5.2012 | Zdvihák 12t | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 30,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15089 | 13.4.2015 | zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15362 | 18.1.2016 | zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021885 | 3.1.2022 | zberové vozidlo NM 663 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 733,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2022 | 7.10.2022 | Zber, preprava, zhodnocovanie kuch. odpadu | Mariana Murínová m. - PIZZA s láskou | 48901370 |
