| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025061 |
24.2.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025113 |
17.3.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025179 |
25.4.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025245 |
23.5.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025311 |
16.6.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025394 |
21.7.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025457 |
27.8.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025523 |
22.9.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025572 |
20.10.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41140012 |
15.12.2014 |
zákonné poistenie na AVIU |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
301,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41160001 |
3.2.2016 |
zákonné poistenie na AVIA NM 914 AN |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41160005 |
27.5.2016 |
zákonné poistenie na AVIA NM 914 AN |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
88,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130022 |
3.1.2014 |
zákonné poistenie |
Mestský úrad |
00312002 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/011 |
30.1.2012 |
Základné/opakované školenie obsluhovateľov pracovných plošín/zdvíhacích zariadení,... |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160022 |
16.3.2016 |
základná kvalifikácia vodiča, Stacho Jakub |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021360 |
22.7.2021 |
základna evidencia odpadov |
INIFOST s.r.o. |
45234469 |
1 386,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025282 |
2.6.2025 |
zákazková práca |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
254,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120018 |
9.3.2012 |
Zaisťovacia skrutka bubna, púzdro, zadný bubon |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
416,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018267496 |
16.3.2016 |
zaisťov. kolík |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018254269 |
25.2.2016 |
zachytávacie popruhy , elektrikári |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
247,57 EUR |
